|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
servis IT
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.03.2024 |
Ján Šuhaj |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
stravné lístky
|
1 185,60 |
s DPH |
|
18K776048
|
29.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
prenájom rohoží
|
58,99 |
s DPH |
|
U22229/2018
|
04.01.2024 |
Lindstrom sro |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
elektronické stravné lístky
|
754,65 |
s DPH |
|
18K776048
|
30.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
169,63 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
KOMENSKY sro |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
otvorená objednávka-tonery
|
57,40 |
s DPH |
O2023/3
|
|
11.12.2023 |
PP COMP sro |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249
|
zabezpečenie služieb ochrany zdravia pri práci
|
18,00 |
s DPH |
|
ZMLUVA 2019
|
04.01.2024 |
Pracovná zdravotná služba. sro |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
spotreba zemného plynu - dobropis
|
1 884,74 |
s DPH |
|
zmluva 2018
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
stravné lístky elektronické
|
579,15 |
s DPH |
|
18K776048
|
05.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/243
|
otvorená objednávka-tonery
|
745,60 |
s DPH |
O2023/3
|
|
28.12.2023 |
PP COMP sro |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
spotreba zemného plynu
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
spotreba zemného plynu
|
374,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
prenájom rohoží
|
66,17 |
s DPH |
|
ZMLUVA 2019
|
05.02.2024 |
Lindstrom sro |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
strava Jedáleň Obec
|
77,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Obec Jánovce |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
stravné príspevok SF Jedáleň Obec
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Obec Jánovce |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
elektronická registratúrna kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
LICENČNÁ ZM.20190504
|
05.02.2024 |
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
mobilné telefóny
|
128,15 |
s DPH |
|
ZMLUVA O VERJ.SLUŽBÁ
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244
|
notebook príde faktura
|
779,40 |
s DPH |
|
zmluva servis IT
|
28.12.2023 |
PP COMP sro |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242
|
otvorená objednávka-tonery
|
782,35 |
s DPH |
O2023/3
|
|
28.12.2023 |
PP COMP sro |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
spotreba elektriny
|
162,60 |
s DPH |
|
1130918
|
05.02.2024 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Jánovce |
Mgr. Mária Rusnáková |
riaditeľka |
23.02.2024 |